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宜兴市委大发极速赛车2018年度部门预算公开
日期:2018-04-24   浏览次数:

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

大发极速赛车是市委直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校,是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论等重大战略思想的重要阵地,是干部加强党性锻炼的熔炉,也是党的哲学社会科学研究机构。

 

大发极速赛车的基本任务和职责是:

 

(一)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

 

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班;

(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

 

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

 

(六)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。


二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构3个,包括

(1)办公室

 

协助校领导组织校内日常行政工作的正常运行,负责了解、反映各部门对上级指示、校决议等贯彻情况,并进行检查督促;负责校内外的联系与综合协调、秘书事务、会议、机要、文书档案、信访、外事、保密等工作;负责校内文印和通讯管理;负责学校党的组织建设、组织生活、政治学习、思想政治工作,指导校工会、共青团的建设和活动;负责校内的干部管理、机构编制、人事调配、工资福利、考核奖惩培训及职工的人事管理事宜;承办大发极速赛车系统专业技术职务评审工作,管理全校人事档案,负责全校离退休人员的管理工作;学校车辆管理。

 

(2)教育科

负责编制和组织实施学校各班次教学计划,负责管理和协调教学活动,负责与市委有关部门共同研究制订主体班次的培训计划和报名组织工作,负责联合办班的开设、接待和培训计划的组织实施,主持报名和录取工作,运用函授形式对学员干部进行培训;管理学籍,掌握教学进度,反映教学情况,研究并提出教学工作改革方案,做好校内教师教学质量评估和教师培训等有关工作;负责编制和督促执行全校科研规划,指导组织全校的科研工作,研究马克思主义基本理论、毛泽东思想、邓小平理论和国内外及我市重大现实问题,组织各重大课题的调研,为市委、市政府决策提供参考。

(3)后勤科

 

负责编制和组织实施学校后勤服务工作计划,负责校内基本建设、固定资产、校园环境建设、校园安全保卫、动力设备运行,负责水、电等管理;负责编制全校经费年度预算、进行年度决算、主管全校预算资金筹集、分配和使用,进行会计核算;实行财务审计监督;负责校内职工和学员的膳食、住宿等生活服务保障工作,来宾生活接待和使用的资产管理工作;负责学校教工和学员的医疗保健、计划生育工作。

本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中国共产党宜兴市委员会大发极速赛车本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,市委大发极速赛车以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步高举大发极速赛车姓党的鲜明旗帜,坚持用中国特色社会主义理论体系统领大发极速赛车各方面工作,不断加快“培训立校、科研兴校、人才强校”建设步伐,切实提升大发极速赛车工作科学化水平,努力把大发极速赛车建设成为理论武装主阵地、干部培训主渠道、党性教育大熔炉、科研资政新智库,更好地为党委中心工作和地方经济社会发展大局服务。

(一)、坚持大发极速赛车姓党原则,严格遵循大发极速赛车办学的客观规律。一是要始终坚定正确政治方向。大发极速赛车是党的学校,要严守党的政治纪律和政治规矩,保证一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线,以政治效益和社会效益为大发极速赛车工作的最大追求,致力为党的建设服务、干部队伍建设服务、经济社会发展大局服务。二是要牢固确立质量立校意识。坚持高标准办学,深入推进教学改革创新,积极探索研究式教学、模拟式教学、互动式教学等新型授课形式,着力提高教学质量,努力形成培训品牌,做优做强培训主业,使大发极速赛车教学在参训学员中有吸引力,在党员干部中有号召力,在机关部门中有影响力。三是要认真落实从严治校方针。坚持大发极速赛车姓党,关键在于做到严以治校、严以治教、严以治学,把“严”字贯穿于教科研管理的全过程,体现大发极速赛车教育的威慑力,要坚持艰苦奋斗、勤俭办学,深入开展中央八项规定和省委十项规定精神教育,严肃校纪校规,推动形成良好的学风校风,努力使大发极速赛车成为不正之风的“净化器”。

(二)、搞好主业主课建设,巩固大发极速赛车干部教育培训的主阵地。一是要突出理论教育主导地位。坚持把理论武装和党性锻炼作为干部培训的关键,精心设置培训课程,优化教学布局,重点抓好马列经典著作和中国特色社会主义理论教育,以及党章党规党纪教育,引导学员读原著、学原文、悟原理,从思想上更加坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信,从行动上更好地用理论武装头脑,提高分析和解决实际问题的能力。二是要打造思想引领崭新高地。切实履行大发极速赛车职能,聚焦主业、精准发力、积极作为,利用独特资源优势,自觉维护马克思主义主导话语权,把学习、研究、宣传马克思主义和中国特色社会主义理论成果作为自身最大的主课,贯穿于整个干部教育培训过程之中,真正做到“进教材、进课堂、进头脑”,充分发挥出大发极速赛车在主流思想舆论宣传中的主力军作用。三是要发挥流动宣讲独特优势。紧扣县级大发极速赛车的最大实际,紧贴基层干部群众的教育需求,深入到基层党员群众中去,上门服务,主动宣讲,把党的前沿理论、方针政策带到乡镇农村街道社区,做到因人、因地、因时宣讲,广泛弘扬主旋律、传播正能量,切实增强宣讲的针对性和实效性,真正让党的声音传播到党员干部的心坎上。四是要搭建干部教育创新平台。坚持“请进来”和“走出去”相结合,利用大发极速赛车阵地多方位拓展培训服务领域,既要创造条件聘名家,将先进理念思路和方法经验请进来,又要形式多样地走出去,走开放式办学之路,多措并举联名校,实现优势互补、良性互动,为提升办学水平提供鲜活动力和持久支撑。五是要增强学习培训生动实效。围绕建设“三宽四有”型基层党员干部队伍,创新培训方法,设计系列主题活动并纳入培训课程体系,通过即兴演讲、对话交流、论坛研讨、情景模拟、实地调研等活动,让学员走上讲台、走出校门、走进实际,达到展现才能、分享经验、历练提升的效果。

(三)、发挥科研资政作用,当好党委政府决策的参谋助手。一是要走精品化之路。组织引导广大教师积极参与党委政府有关重点课题项目攻关,广泛开展基层调研,进行市情、社情、民情研究,强化问题导向,加强对本地现实重大课题、前瞻性问题的思考,并对调研成果进行联合会诊及时转化为党委政府决策参考,确保科研成果上档次、出精品、进决策,进一步提升大发极速赛车科研资政的话语权。二是要走本土化之路。以本土现实问题研究为主攻点,突出有用性和地方性的研究方向,大力加强对本市域内经济社会发展问题研究,特别是人民群众关注的热点难点问题的研究,做到“把握时代性、突出实践性、体现地方性”,努力推动科研转型发展,绝不能盲目“贪大求洋”,片面追求理论研究的最大化,丧失了大发极速赛车科研的活力优势。三是要走协作化之路。加强内部联动,采取强弱联合,新老结合的方式,把个体分散研究与集体协作研究有机结合,形成全员参与课题研究的良好格局,聚全校之力以精密协作的团队精神搞好科研;加强外部联合,积极深化大发极速赛车和机关部门、乡镇(街道、园区)合作的双向联动机制,深入探索“双向研讨”合作模式,将大发极速赛车科研与部门单位需求结合起来,为大发极速赛车科研提供深厚土壤和广阔舞台;寻求高端联手,以走出去、贴上去的方式,在重大课题上加强与上级和兄弟大发极速赛车,以及高等院校的联系协作,实现资源共享、优势互补,以人之长,补己之短,切实提高大发极速赛车科研工作水平。

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

详见附件“宜兴市委大发极速赛车部门预算公开表”

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局文件,《关于下达2018年度市级部门预算的通知》(宜财编审〔2018〕1号)填列。

大发极速赛车2018年度收入、支出预算总计 1332.89  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  269.47    万元,增长 25.34  %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。其中:

(一)收入预算总计  1332.89 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1332.89  万元。

(1)一般公共预算收入预算  1332.89  万元,与上年相比增加 569.47  万元,增长 74.59 %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长;2、上年度纳入专户管理的非税收入300万,今年调整为纳入预算管理的非税收入拨款。

(2)政府性基金收入预算  0  万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比减少 300 万元,减少 100  %。主要原因是上年度纳入专户管理的非税收入拨款300万,今年调整为纳入预算管理的非税收入拨款。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年预算数相同。

4.上年结转资金预算数为  0  万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计 1332.89  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

2.公共安全(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

3.国防(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

4.外交(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

5.教育支出(类)支出 1332.89  万元,主要用于本单位日常支出,开展教学科研工作而发生的基本性支出和干部教育、进修及培训。与上年相比增加  269.47  万元,增长  25.34   %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

6.科学技术(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

7.文化体育与传媒(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

8.社会保障和就业(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

10.节能环保(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

11.城乡社区(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

12.农林水(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

13.交通运输(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

14.资源勘探(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

15.商业服务业(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

16.金融(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

17.国土海洋气象(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

18.住防保障(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

19.粮油物资储备(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

20.其他(类)支出  0  万元,与上年预算数相同。

21.结转下年资金预算数为  0  万元,与上年预算数相同。

此外,基本支出预算数为  791.89    万元。与上年相比增加  171.47  万元,增长 27.64   %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

项目支出预算数为  330  万元。与上年相比增加 77 万元,增长 30.43   %。主要原因是增加大礼堂、报告厅视频系统改造经费。

单位预留机动经费预算数为   21 万元。与上年相比增加

  21  万元,增长 100   %。主要原因是此项支出为2018年新增。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。

大发极速赛车本年收入预算合计 1332.89    万元,其中:

一般公共预算收入  1332.89   万元,占  100   %;

政府性基金预算收入    0   万元,占   0    %;

财政专户管理资金  0   万元,占   0    %;

其他资金        0     万元,占   0    %;

上年结转资金     0    万元,占     0  %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

大发极速赛车本年支出预算合计 1332.89  万元,其中:

基本支出   791.89   万元,占   59.41    %;

项目支出    330  万元,占   24.76    %;

其他支出  190    万元,占    14.25     %;

单位预留机动经费  21   万元,占   1.58    %;

结转下年资金    0   万元,占   0  %。

图1:支出预算图

  

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况

大发极速赛车2018年度财政拨款收、支总预算 1332.89  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  569.47   万元,增长 74.59   %。主要原因是:1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长;2、上年度纳入专户管理的非税收入拨款300万,今年调整为纳入预算管理的非税收入拨款。

五、财政拨款支出预算情况说明

    反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

大发极速赛车2018年财政拨款预算支出 1332.89  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加   569.47     万元,增长 74.59  %。主要原因是:1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长;2、上年度纳入专户管理的非税收入拨款300万,今年调整为纳入预算管理的非税收入拨款。其中:

(一)教育支出(类)

1.进修及培训(款)干部教育(项)支出 1332.89   万元,与上年相比增加  569.49  万元,增长  74.59  %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长;2、上年度纳入专户管理的非税收入拨款300万,今年调整为纳入预算管理的非税收入拨款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

大发极速赛车2018年度财政拨款基本支出预算 981.89  万元,其中:

(一)人员经费  754.09  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 227.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

大发极速赛车2018年一般公共预算财政拨款支出预算   1332.89万元,与上年相比增加  569.49  万元,增长  74.59  %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长;2、上年度纳入专户管理的非税收入拨款300万,今年调整为纳入预算管理的非税收入拨款。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

大发极速赛车2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 981.89  万元,其中:

(一)人员经费  754.09  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 227.8  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

大发极速赛车2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  8  万元,占“三公”经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出 万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出  8  万元,与上年预算数相同。

大发极速赛车2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  4  万元,与上年预算数相同。

大发极速赛车2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  7  万元,比上年预算增加  1  万元,主要原因党的十九大召开以来,中央对轮训及宣讲工作提出新的更高要求。大发极速赛车作为培训主阵地,大发极速赛车教师赴中央大发极速赛车、省大发极速赛车及各类高校学习培训量增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

大发极速赛车2018年政府性基金支出预算支出 万元。与上年预算数相同,本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0 

万元,与上年相比减少 37.8  万元,降低 100   %。主要原因是:2018年机关运行经费口径与2017年不同,本部门为事业单位没有相关经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额 26  万元,其中:拟采购货物支出  16 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 10 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  72 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相同,无国有资本经营收入。支出为   0  万元,与上年相同,无国有资本经营支出。本部门无国有资本经营收支预算。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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